Las políticas de autorización de órdenes de compra establecen las reglas y procedimientos para autorizar la creación y emisión de órdenes de compra dentro de una organización. Estas políticas definen los criterios y niveles de aprobación necesarios antes de realizar cualquier compra, asegurando que las adquisiciones se realicen de manera controlada y conforme a los presupuestos establecidos. Además, determinan quiénes están facultados para aprobar las órdenes, los límites financieros de autorización y los requisitos específicos para la validación de los productos o servicios solicitados, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares organizacionales y la eficiencia en el proceso de compra.
Dar de alta política de autorización de compra:
- Módulo: Es el módulo donde se aplica la política.
- Límite inferior y Límite superior: Son los rangos entre los que se encuentra la política de autorización.
Es importante considerar que no se pueden encontrar dos límíte que se encuentre en un rango establecido. Por ejemplo si creamos una política de 1 a 1000, no podemos crear otra política de 900 a 5000 ya que 900 se encuntra en el rango de 1000. Sería de 1001 a 5000
-
Tipo: Contado son operaciones de contado y Crédito son las operaciones que se operan con crédito.
Moneda: La moneda que se considera en la política. -
Usuarios: Son los usuarios autorizados para aplicar la autorización con esta política.
Es importante que exista al menos una política por módulo.
Para realizar una alata de clic en "Agregar"
Para consultar quienes tienen acceso a la política
Para activar o desactivar la política
¶ Objetos para crear permisos
Consulta:
conceptospagosww_Execute
Administración:
conceptospagos_FullControl